Licitação Nº 49/2017



11 - PREGÃO
00000735/2017
Fornecimento parcelado de produtos de limpeza
04/08/2017
16/08/2017 14:00
60 dias
DOM
16/08/2017

Itens da licitação



Grupo Item Quantidade Preço (R$) Vencedor
1.06.04 - UTENSILIOS DE LIMPEZA 1.06.04.0098-4 - GEL ADESIVO PARA VASO SANITÁRIO COM APLICADOR 100 9,18 COMERCIAL SANDALO LTDA - ME
1.06.04 - UTENSILIOS DE LIMPEZA 1.06.04.0029-1 - CERA LIQUIDA INCOLOR - (FRASCO DE 750 ML) 60 4,20 COMERCIAL SANDALO LTDA - ME
1.06.04 - UTENSILIOS DE LIMPEZA 1.06.04.0008-9 - SABÃO EM PÓ - (CAIXA DE 1 KG) 120 3,40 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME
1.06.04 - UTENSILIOS DE LIMPEZA 1.06.04.0099-2 - REFIL GEL ADESIVO PARA VASO SANITÁRIO 300 11,25 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME
1.06.04 - UTENSILIOS DE LIMPEZA 1.06.04.0069-0 - LIMPA FORNOS - (POTE COM APROXIMADAMENTE 250G) 20 6,60 LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP
1.06.04 - UTENSILIOS DE LIMPEZA 1.06.04.0059-3 - LUSTRA MÓVEIS - (FRASCO DE 500 ML) 60 2,35 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME
1.06.04 - UTENSILIOS DE LIMPEZA 1.06.04.0009-7 - SABÃO EM PEDRA 200 0,69 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME
1.06.04 - UTENSILIOS DE LIMPEZA 1.06.04.0017-8 - PASTA PARA LIMPEZA A SECO 30 2,25 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME
1.06.07 - INSETICIDAS,PESTICIDAS E DESODORIZADORES DOMÉSTICO 1.06.07.0002-3 - INSETICIDA AEROSOL - LATA 300ML 100 5,04 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME
1.06.04 - UTENSILIOS DE LIMPEZA 1.06.04.0131-0 - SAPÓLIO CREMOSO ( FRASCO 300ml ) 150 2,60 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME
1.06.07 - INSETICIDAS,PESTICIDAS E DESODORIZADORES DOMÉSTICO 1.06.07.0001-5 - DESODORIZADOR DE AR AEROSOL - LATA 360 ML 200 6,00 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME
Registros: 11

Participantes



Fornecedor CNPJ Valor total (R$) Vencedor Contrato
ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME 26.729.148/0001-55 3.783,00 Sim
COMERCIAL SANDALO LTDA - ME 21.823.607/0001-41 1.170,00 Sim
IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME 26.690.808/0001-31 2.094,00 Sim
LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP 22.594.268/0001-31 132,00 Sim
RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME 02.573.131/0001-93 346,50 Sim
Registros: 5

Requisitantes



Unidade orçamentária Dados contábeis Requisição Nº
001.001.001.001.010 - ESTOQUE (ALMOXARIFADO) Dotação/Ficha - 17 Reserva Orçamentária - 706/2017 Valor - R$ 13157,10 416/2017
Registros: 1

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