| Nº | Processo | Data | Descrição |
Fornecedor  |
Valor (R$) | ||
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| 43/2020 | 00000254/2020 | 23/06/2020 | Recebimento das publicações dos diários oficiais por e-mail, website e aplicativos de alerta | ADVISECLIP SERV. TECNOL. LTDA ME | 960.00 | Exibir |
Contrato: 43/2020 Processo: 00000254/2020 Início: 23/06/2020 Descrição: Recebimento das publicações dos diários oficiais por e-mail, website e aplicativos de alerta Fornecedor: ADVISECLIP SERV. TECNOL. LTDA ME Valor Total: 960.00 Exibir |
| 12/2020 | 00000729/2019 | 02/01/2020 | FORNECIMENTO PARCELADO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (LEGUMES E OVOS) | ANA CLAUDIA BERTONI - ME | 63,000.00 | Exibir |
Contrato: 12/2020 Processo: 00000729/2019 Início: 02/01/2020 Descrição: FORNECIMENTO PARCELADO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (LEGUMES E OVOS) Fornecedor: ANA CLAUDIA BERTONI - ME Valor Total: 63,000.00 Exibir |
| 14/2020 | 00000768/2019 | 02/01/2020 | Fornecimento parcelado de materiais descartáveis | BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP | 848.00 | Exibir |
Contrato: 14/2020 Processo: 00000768/2019 Início: 02/01/2020 Descrição: Fornecimento parcelado de materiais descartáveis Fornecedor: BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP Valor Total: 848.00 Exibir |
| 27/2020 | 00000773/2019 | 02/01/2020 | fornecimento parcelado de produtos de limpeza | BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP | 3,970.16 | Exibir |
Contrato: 27/2020 Processo: 00000773/2019 Início: 02/01/2020 Descrição: fornecimento parcelado de produtos de limpeza Fornecedor: BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP Valor Total: 3,970.16 Exibir |
| 49/2020 | 00000326/2020 | 17/09/2020 | *** EDITAL REPUBLICADO *** Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Vale-Refeição, na forma de cartão eletrônico com chip ou tarja magnética, para 191 servidores ativos, que prestam serviços na Câmara de Vere | BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA | 995,954.64 | Exibir |
Contrato: 49/2020 Processo: 00000326/2020 Início: 17/09/2020 Descrição: *** EDITAL REPUBLICADO *** Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Vale-Refeição, na forma de cartão eletrônico com chip ou tarja magnética, para 191 servidores ativos, que prestam serviços na Câmara de Vere Fornecedor: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA Valor Total: 995,954.64 Exibir |
| 8/2020 | 00000716/2019 | 02/01/2020 | FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS, FRANGOS E PESCADOS | CASA DE CARNES BOI FORTE DE AMERICANA II LTDA - EPP | 156,563.30 | Exibir |
Contrato: 8/2020 Processo: 00000716/2019 Início: 02/01/2020 Descrição: FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS, FRANGOS E PESCADOS Fornecedor: CASA DE CARNES BOI FORTE DE AMERICANA II LTDA - EPP Valor Total: 156,563.30 Exibir |
| 7/2020 | 00000716/2019 | 02/01/2020 | FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS, FRANGOS E PESCADOS | CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. | 51,880.50 | Exibir |
Contrato: 7/2020 Processo: 00000716/2019 Início: 02/01/2020 Descrição: FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS, FRANGOS E PESCADOS Fornecedor: CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. Valor Total: 51,880.50 Exibir |
| 3/2020 | 00000714/2019 | 02/01/2020 | FORNECIMENTO PARCELADO DE FRIOS, LATICÍNIOS E CONSERVAS. | CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. | 53,399.94 | Exibir |
Contrato: 3/2020 Processo: 00000714/2019 Início: 02/01/2020 Descrição: FORNECIMENTO PARCELADO DE FRIOS, LATICÍNIOS E CONSERVAS. Fornecedor: CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. Valor Total: 53,399.94 Exibir |
| 46/2020 | 00000243/2020 | 01/07/2020 | fornecimento parcelado de carnes bovinas e suinas | CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. | 65,227.40 | Exibir |
Contrato: 46/2020 Processo: 00000243/2020 Início: 01/07/2020 Descrição: fornecimento parcelado de carnes bovinas e suinas Fornecedor: CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. Valor Total: 65,227.40 Exibir |
| 53/2020 | 00000423/2020 | 02/12/2020 | Contratação de agente de integração para realização de estágio e concessão de bolsa de estágio à estudantes | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 1,198,086.36 | Exibir |
Contrato: 53/2020 Processo: 00000423/2020 Início: 02/12/2020 Descrição: Contratação de agente de integração para realização de estágio e concessão de bolsa de estágio à estudantes Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA Valor Total: 1,198,086.36 Exibir |
| 30/2020 | 00000773/2019 | 02/01/2020 | fornecimento parcelado de produtos de limpeza | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME | 1,923.16 | Exibir |
Contrato: 30/2020 Processo: 00000773/2019 Início: 02/01/2020 Descrição: fornecimento parcelado de produtos de limpeza Fornecedor: COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME Valor Total: 1,923.16 Exibir |
| 5/2020 | 00000727/2019 | 02/01/2020 | Renovação das licenças de atualizações de software dos componentes do sistema firewall-Fortigate, bem como a contratação de empresa para dar suporte técnico especializado | DANRESA COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA. - ME | 127,830.17 | Exibir |
Contrato: 5/2020 Processo: 00000727/2019 Início: 02/01/2020 Descrição: Renovação das licenças de atualizações de software dos componentes do sistema firewall-Fortigate, bem como a contratação de empresa para dar suporte técnico especializado Fornecedor: DANRESA COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA. - ME Valor Total: 127,830.17 Exibir |
| 4/2020 | 00000717/2019 | 02/01/2020 | Fornecimento parcelado de água em galões, em regime de comodato | DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. | 15,494.00 | Exibir |
Contrato: 4/2020 Processo: 00000717/2019 Início: 02/01/2020 Descrição: Fornecimento parcelado de água em galões, em regime de comodato Fornecedor: DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. Valor Total: 15,494.00 Exibir |
| 31/2020 | 00000810/2019 | 02/01/2020 | fornecimento parcelado de polpas de frutas | EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ) | 50,498.40 | Exibir |
Contrato: 31/2020 Processo: 00000810/2019 Início: 02/01/2020 Descrição: fornecimento parcelado de polpas de frutas Fornecedor: EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ) Valor Total: 50,498.40 Exibir |
| 22/2020 | 00000769/2019 | 02/01/2020 | Fornecimento parcelado de materiais de escritório | EMERSON LUIZ DA SILVA EPP | 1,397.20 | Exibir |
Contrato: 22/2020 Processo: 00000769/2019 Início: 02/01/2020 Descrição: Fornecimento parcelado de materiais de escritório Fornecedor: EMERSON LUIZ DA SILVA EPP Valor Total: 1,397.20 Exibir |
| 50/2020 | 00000390/2020 | 31/10/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS DE CORRESPONDÊNCIA | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | 150,000.00 | Exibir |
Contrato: 50/2020 Processo: 00000390/2020 Início: 31/10/2020 Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS DE CORRESPONDÊNCIA Fornecedor: EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS Valor Total: 150,000.00 Exibir |
| 38/2020 | 175/2020 | 09/03/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP | 0.01 | Exibir |
Contrato: 38/2020 Processo: 175/2020 Início: 09/03/2020 Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO Fornecedor: FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP Valor Total: 0.01 Exibir |
| 32/2020 | 00000811/2019 | 02/01/2020 | Aquisição de gás liquefeito a granel | GASBALL ARAMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 12,420.00 | Exibir |
Contrato: 32/2020 Processo: 00000811/2019 Início: 02/01/2020 Descrição: Aquisição de gás liquefeito a granel Fornecedor: GASBALL ARAMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Valor Total: 12,420.00 Exibir |
| 42/2020 | 00000209/2020 | 04/06/2020 | Aquisição de combustível para os veículos oficiais ê geradores da Câmara de Vereadores de Piracicaba | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 82,490.00 | Exibir |
Contrato: 42/2020 Processo: 00000209/2020 Início: 04/06/2020 Descrição: Aquisição de combustível para os veículos oficiais ê geradores da Câmara de Vereadores de Piracicaba Fornecedor: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA Valor Total: 82,490.00 Exibir |
| 44/2020 | 00000244/2020 | 01/07/2020 | Contratação de serviços de informática, com aquisição de licença de uso para sistema de trâmites internos | I T SISTEMAS ELETRÔNICOS E INFORMATIZADOS EIRELI | 84,500.00 | Exibir |
Contrato: 44/2020 Processo: 00000244/2020 Início: 01/07/2020 Descrição: Contratação de serviços de informática, com aquisição de licença de uso para sistema de trâmites internos Fornecedor: I T SISTEMAS ELETRÔNICOS E INFORMATIZADOS EIRELI Valor Total: 84,500.00 Exibir |
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