EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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+ | 2024NE00332 | 14/03/2024 | GILMAR ROTTA | 067.***.***-35 | 116/2024 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00332 Data: 14/03/2024 Favorecido: GILMAR ROTTA CNPJ: 067.***.***-35
Contrato: Objeto: Processo: 116/2024 Empenhado: R$ 150.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00331 | 14/03/2024 | GILMAR ROTTA | 067.***.***-35 | 116/2024 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00331 Data: 14/03/2024 Favorecido: GILMAR ROTTA CNPJ: 067.***.***-35
Contrato: Objeto: Processo: 116/2024 Empenhado: R$ 300.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00330 | 14/03/2024 | RIO PARDO PLANTAS | 41.870.138/0001-29 | 38/2024 | 94/2024 | 18,627.45 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00330 Data: 14/03/2024 Favorecido: RIO PARDO PLANTAS CNPJ: 41.870.138/0001-29
Contrato: 38/2024 Objeto: Processo: 94/2024 Empenhado: R$ 18,627.45 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00329 | 13/03/2024 | ML RODRIGUES | 09.538.374/0001-30 | 104/2024 | 139.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00329 Data: 13/03/2024 Favorecido: ML RODRIGUES CNPJ: 09.538.374/0001-30
Contrato: Objeto: Processo: 104/2024 Empenhado: R$ 139.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00328 | 13/03/2024 | BARBIN EMPRESARIAL | 39.999.415/0001-56 | 104/2024 | 423.90 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00328 Data: 13/03/2024 Favorecido: BARBIN EMPRESARIAL CNPJ: 39.999.415/0001-56
Contrato: Objeto: Processo: 104/2024 Empenhado: R$ 423.90 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00327 | 13/03/2024 | 33.047.131 ALEXIA TALEESA NICOLA DE CAMPOS | 33.047.131/0001-83 | 104/2024 | 601.25 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00327 Data: 13/03/2024 Favorecido: 33.047.131 ALEXIA TALEESA NICOLA DE CAMPOS CNPJ: 33.047.131/0001-83
Contrato: Objeto: Processo: 104/2024 Empenhado: R$ 601.25 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00326 | 13/03/2024 | 33.047.131 ALEXIA TALEESA NICOLA DE CAMPOS | 33.047.131/0001-83 | 104/2024 | 103.83 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00326 Data: 13/03/2024 Favorecido: 33.047.131 ALEXIA TALEESA NICOLA DE CAMPOS CNPJ: 33.047.131/0001-83
Contrato: Objeto: Processo: 104/2024 Empenhado: R$ 103.83 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00325 | 13/03/2024 | T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP | 05.781.016/0001-00 | 106/2024 | 49.90 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00325 Data: 13/03/2024 Favorecido: T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP CNPJ: 05.781.016/0001-00
Contrato: Objeto: Processo: 106/2024 Empenhado: R$ 49.90 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00324 | 13/03/2024 | *** | 52.997.838/0001-03 | 89/2024 | 201.76 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00324 Data: 13/03/2024 Favorecido: *** CNPJ: 52.997.838/0001-03
Contrato: Objeto: Processo: 89/2024 Empenhado: R$ 201.76 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00323 | 13/03/2024 | CONSTRUNILO | 09.104.658/0001-18 | 93/2024 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00323 Data: 13/03/2024 Favorecido: CONSTRUNILO CNPJ: 09.104.658/0001-18
Contrato: Objeto: Processo: 93/2024 Empenhado: R$ 600.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00322 | 13/03/2024 | LIVEOAK SERVICOS E PRODUTOS | 50.426.167/0001-97 | 109/2024 | 490.94 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00322 Data: 13/03/2024 Favorecido: LIVEOAK SERVICOS E PRODUTOS CNPJ: 50.426.167/0001-97
Contrato: Objeto: Processo: 109/2024 Empenhado: R$ 490.94 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00321 | 13/03/2024 | TCS Brasil Serviços Ltda. | 27.768.275/0001-26 | 111/2024 | 2,772.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00321 Data: 13/03/2024 Favorecido: TCS Brasil Serviços Ltda. CNPJ: 27.768.275/0001-26
Contrato: Objeto: Processo: 111/2024 Empenhado: R$ 2,772.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00320 | 13/03/2024 | VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA | 062.***.***-32 | 101/2024 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
Empenho: 2024NE00320 Data: 13/03/2024 Favorecido: VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA CNPJ: 062.***.***-32
Contrato: Objeto: Processo: 101/2024 Empenhado: R$ 2,000.00 Liquidado: R$ 2,000.00 Pago: R$ 2,000.00 |
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+ | 2024NE00319 | 12/03/2024 | PAULO FERNANDO SILVEIRA PENTEADO | 363.***.***-00 | 21/2024 | 120.51 | 120.51 | 120.51 |
Empenho: 2024NE00319 Data: 12/03/2024 Favorecido: PAULO FERNANDO SILVEIRA PENTEADO CNPJ: 363.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 21/2024 Empenhado: R$ 120.51 Liquidado: R$ 120.51 Pago: R$ 120.51 |
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+ | 2024NE00318 | 11/03/2024 | CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO | 253.***.***-58 | 32/2024 | 120.51 | 120.51 | 120.51 |
Empenho: 2024NE00318 Data: 11/03/2024 Favorecido: CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO CNPJ: 253.***.***-58
Contrato: Objeto: Processo: 32/2024 Empenhado: R$ 120.51 Liquidado: R$ 120.51 Pago: R$ 120.51 |
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+ | 2024NE00317 | 11/03/2024 | GERENCIA EXECUTIVA PIRACICABA | 29.979.036/0357-93 | 100/2024 | 323.06 | 323.06 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00317 Data: 11/03/2024 Favorecido: GERENCIA EXECUTIVA PIRACICABA CNPJ: 29.979.036/0357-93
Contrato: Objeto: Processo: 100/2024 Empenhado: R$ 323.06 Liquidado: R$ 323.06 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00316 | 11/03/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 100/2024 | 1,281.99 | 1,281.99 | 1,281.99 |
Empenho: 2024NE00316 Data: 11/03/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 100/2024 Empenhado: R$ 1,281.99 Liquidado: R$ 1,281.99 Pago: R$ 1,281.99 |
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+ | 2024NE00315 | 11/03/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 100/2024 | 1,495.65 | 1,495.65 | 1,495.65 |
Empenho: 2024NE00315 Data: 11/03/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 100/2024 Empenhado: R$ 1,495.65 Liquidado: R$ 1,495.65 Pago: R$ 1,495.65 |
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+ | 2024NE00314 | 11/03/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 100/2024 | 3,861.33 | -50,197.29 | 3,861.33 |
Empenho: 2024NE00314 Data: 11/03/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 100/2024 Empenhado: R$ 3,861.33 Liquidado: R$ -50,197.29 Pago: R$ 3,861.33 |
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+ | 2024NE00313 | 11/03/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 100/2024 | 1,765.05 | 1,765.05 | 1,765.05 |
Empenho: 2024NE00313 Data: 11/03/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 100/2024 Empenhado: R$ 1,765.05 Liquidado: R$ 1,765.05 Pago: R$ 1,765.05 |
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Exibindo 20 registros de 26253 | Total | R$ 35,428.13 | R$ -43,090.52 | R$ 10,645.04 |
Exibindo 20 registros de 26253 Total empenhado R$ 35,428.13 Total liquidado R$ -43,090.52 Total pago R$ 10,645.04 |