| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2026NE00521 | 16/04/2026 | Michelle Santin Pecorari | 227.***.***-70 | 34/2026 | 220.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2026NE00521 Data: 16/04/2026 Favorecido: Michelle Santin Pecorari CNPJ: 227.***.***-70
Contrato: Objeto: Processo: 34/2026 Empenhado: R$ 220.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2026NE00520 | 16/04/2026 | THIAGO GOMES DA COSTA | 368.***.***-46 | 34/2026 | 220.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2026NE00520 Data: 16/04/2026 Favorecido: THIAGO GOMES DA COSTA CNPJ: 368.***.***-46
Contrato: Objeto: Processo: 34/2026 Empenhado: R$ 220.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2026NE00519 | 16/04/2026 | FELIPE AUGUSTO CESCHIM | 279.***.***-33 | 27/2026 | 220.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2026NE00519 Data: 16/04/2026 Favorecido: FELIPE AUGUSTO CESCHIM CNPJ: 279.***.***-33
Contrato: Objeto: Processo: 27/2026 Empenhado: R$ 220.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2026NE00518 | 16/04/2026 | Leticia Benati Meloto | 471.***.***-92 | 46/2026 | 220.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2026NE00518 Data: 16/04/2026 Favorecido: Leticia Benati Meloto CNPJ: 471.***.***-92
Contrato: Objeto: Processo: 46/2026 Empenhado: R$ 220.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2026NE00517 | 16/04/2026 | BRUNO PEREIRA CRUZ | 315.***.***-73 | 28/2026 | 220.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2026NE00517 Data: 16/04/2026 Favorecido: BRUNO PEREIRA CRUZ CNPJ: 315.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 28/2026 Empenhado: R$ 220.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2026NE00516 | 15/04/2026 | THIERRY GABRIEL MORAES ANTONELLI | 428.***.***-96 | 49/2026 | 220.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2026NE00516 Data: 15/04/2026 Favorecido: THIERRY GABRIEL MORAES ANTONELLI CNPJ: 428.***.***-96
Contrato: Objeto: Processo: 49/2026 Empenhado: R$ 220.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2026NE00515 | 15/04/2026 | FERNANDO AUGUSTO ZORZO BURATI | 283.***.***-67 | 31/2026 | 220.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2026NE00515 Data: 15/04/2026 Favorecido: FERNANDO AUGUSTO ZORZO BURATI CNPJ: 283.***.***-67
Contrato: Objeto: Processo: 31/2026 Empenhado: R$ 220.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2026NE00514 | 15/04/2026 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA | 123.***.***-08 | 33/2026 | 220.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2026NE00514 Data: 15/04/2026 Favorecido: JOSE ALEXANDRE PEREIRA CNPJ: 123.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 33/2026 Empenhado: R$ 220.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2026NE00513 | 15/04/2026 | THIAGO GOMES DA COSTA | 368.***.***-46 | 34/2026 | 220.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2026NE00513 Data: 15/04/2026 Favorecido: THIAGO GOMES DA COSTA CNPJ: 368.***.***-46
Contrato: Objeto: Processo: 34/2026 Empenhado: R$ 220.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2026NE00512 | 15/04/2026 | BRUNO PEREIRA CRUZ | 315.***.***-73 | 28/2026 | 220.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2026NE00512 Data: 15/04/2026 Favorecido: BRUNO PEREIRA CRUZ CNPJ: 315.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 28/2026 Empenhado: R$ 220.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2026NE00511 | 13/04/2026 | HELDER HENRIQUE FELÍCIO | 371.***.***-02 | 51/2026 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
Empenho: 2026NE00511 Data: 13/04/2026 Favorecido: HELDER HENRIQUE FELÍCIO CNPJ: 371.***.***-02
Contrato: Objeto: Processo: 51/2026 Empenhado: R$ 220.00 Liquidado: R$ 220.00 Pago: R$ 220.00 |
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| + | 2026NE00510 | 13/04/2026 | FELIPE AUGUSTO CESCHIM | 279.***.***-33 | 27/2026 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
Empenho: 2026NE00510 Data: 13/04/2026 Favorecido: FELIPE AUGUSTO CESCHIM CNPJ: 279.***.***-33
Contrato: Objeto: Processo: 27/2026 Empenhado: R$ 220.00 Liquidado: R$ 220.00 Pago: R$ 220.00 |
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| + | 2026NE00509 | 10/04/2026 | AS INDUSTRIA GRAFICA EIRELI | 31.846.841/0001-48 | 31/2026 | 111/2026 | 3,552.50 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2026NE00509 Data: 10/04/2026 Favorecido: AS INDUSTRIA GRAFICA EIRELI CNPJ: 31.846.841/0001-48
Contrato: 31/2026 Objeto: Processo: 111/2026 Empenhado: R$ 3,552.50 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2026NE00508 | 10/04/2026 | FERNANDO AUGUSTO ZORZO BURATI | 283.***.***-67 | 31/2026 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
Empenho: 2026NE00508 Data: 10/04/2026 Favorecido: FERNANDO AUGUSTO ZORZO BURATI CNPJ: 283.***.***-67
Contrato: Objeto: Processo: 31/2026 Empenhado: R$ 220.00 Liquidado: R$ 220.00 Pago: R$ 220.00 |
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| + | 2026NE00507 | 10/04/2026 | 61.252.332 THAMYRES EMANUELLE LUNA SILVA | 61.252.332/0001-58 | 115/2026 | 675.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2026NE00507 Data: 10/04/2026 Favorecido: 61.252.332 THAMYRES EMANUELLE LUNA SILVA CNPJ: 61.252.332/0001-58
Contrato: Objeto: Processo: 115/2026 Empenhado: R$ 675.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2026NE00506 | 10/04/2026 | W V SERVICOS LTDA | 42.129.716/0001-33 | 90006/2026 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de edição, câmeras de segurança e baterias para nobreaks da sala de transmissão e do transmissor para o Setor de Produção. | 243/2025 | 26,369.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2026NE00506 Data: 10/04/2026 Favorecido: W V SERVICOS LTDA CNPJ: 42.129.716/0001-33 Licitação: 90006/2026 (Pregão Eletrônico) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de edição, câmeras de segurança e baterias para nobreaks da sala de transmissão e do transmissor para o Setor de Produção. Processo: 243/2025 Empenhado: R$ 26,369.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2026NE00505 | 10/04/2026 | W V SERVICOS LTDA | 42.129.716/0001-33 | 90006/2026 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de edição, câmeras de segurança e baterias para nobreaks da sala de transmissão e do transmissor para o Setor de Produção. | 243/2025 | 4,369.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2026NE00505 Data: 10/04/2026 Favorecido: W V SERVICOS LTDA CNPJ: 42.129.716/0001-33 Licitação: 90006/2026 (Pregão Eletrônico) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de edição, câmeras de segurança e baterias para nobreaks da sala de transmissão e do transmissor para o Setor de Produção. Processo: 243/2025 Empenhado: R$ 4,369.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2026NE00504 | 10/04/2026 | SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA | 36.469.275/0001-16 | 90006/2026 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de edição, câmeras de segurança e baterias para nobreaks da sala de transmissão e do transmissor para o Setor de Produção. | 243/2025 | 3,924.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2026NE00504 Data: 10/04/2026 Favorecido: SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA CNPJ: 36.469.275/0001-16 Licitação: 90006/2026 (Pregão Eletrônico) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de edição, câmeras de segurança e baterias para nobreaks da sala de transmissão e do transmissor para o Setor de Produção. Processo: 243/2025 Empenhado: R$ 3,924.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2026NE00503 | 10/04/2026 | BALBI TRAVELS LTDA | 44.394.733/0001-23 | 30/2025 | 95/2025 | 24,602.49 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2026NE00503 Data: 10/04/2026 Favorecido: BALBI TRAVELS LTDA CNPJ: 44.394.733/0001-23
Contrato: 30/2025 Objeto: Processo: 95/2025 Empenhado: R$ 24,602.49 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2026NE00502 | 01/04/2026 | NOAR TURISMO LTDA | 18.780.623/0001-90 | 90035/2025 (Pregão Eletrônico) | Contratação da prestação de serviço, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais | 65/2025 | 219/2025 | 27,929.20 | 13,764.43 | 0.00 |
Empenho: 2026NE00502 Data: 01/04/2026 Favorecido: NOAR TURISMO LTDA CNPJ: 18.780.623/0001-90 Licitação: 90035/2025 (Pregão Eletrônico) Contrato: 65/2025 Objeto: Contratação da prestação de serviço, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais Processo: 219/2025 Empenhado: R$ 27,929.20 Liquidado: R$ 13,764.43 Pago: R$ 0.00 |
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| Exibindo 20 registros de 29408 | Total | R$ 94,281.19 | R$ 14,424.43 | R$ 660.00 |
Exibindo 20 registros de 29408 Total empenhado R$ 94,281.19 Total liquidado R$ 14,424.43 Total pago R$ 660.00 |
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