| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2025NE01562 | 03/11/2025 | TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA - EPP | 05.295.257/0001-31 | 90031/2025 (Pregão Eletrônico) | Aquisição de licenças de software de antivírus com suporte técnico pelo período de 5 anos. | 63/2025 | 187/2025 | 54,900.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2025NE01562 Data: 03/11/2025 Favorecido: TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA - EPP CNPJ: 05.295.257/0001-31 Licitação: 90031/2025 (Pregão Eletrônico) Contrato: 63/2025 Objeto: Aquisição de licenças de software de antivírus com suporte técnico pelo período de 5 anos. Processo: 187/2025 Empenhado: R$ 54,900.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2025NE01561 | 03/11/2025 | UNIART METAIS E MADEIRA LTDA | 47.482.995/0001-38 | 90037/2025 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medalhas. | 62/2025 | 214/2025 | 68,640.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2025NE01561 Data: 03/11/2025 Favorecido: UNIART METAIS E MADEIRA LTDA CNPJ: 47.482.995/0001-38 Licitação: 90037/2025 (Pregão Eletrônico) Contrato: 62/2025 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medalhas. Processo: 214/2025 Empenhado: R$ 68,640.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2025NE01560 | 03/11/2025 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 31/2025 | 3,172.00 | 3,172.00 | 3,172.00 |
Empenho: 2025NE01560 Data: 03/11/2025 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 31/2025 Empenhado: R$ 3,172.00 Liquidado: R$ 3,172.00 Pago: R$ 3,172.00 |
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| + | 2025NE01559 | 03/11/2025 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 31/2025 | 99,008.00 | 99,008.00 | 99,008.00 |
Empenho: 2025NE01559 Data: 03/11/2025 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 31/2025 Empenhado: R$ 99,008.00 Liquidado: R$ 99,008.00 Pago: R$ 99,008.00 |
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| + | 2025NE01558 | 03/11/2025 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 31/2025 | 105,300.00 | 105,300.00 | 105,300.00 |
Empenho: 2025NE01558 Data: 03/11/2025 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 31/2025 Empenhado: R$ 105,300.00 Liquidado: R$ 105,300.00 Pago: R$ 105,300.00 |
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| + | 2025NE01557 | 03/11/2025 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 32/2025 | 6,352.30 | 6,352.30 | 6,352.30 |
Empenho: 2025NE01557 Data: 03/11/2025 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 32/2025 Empenhado: R$ 6,352.30 Liquidado: R$ 6,352.30 Pago: R$ 6,352.30 |
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| + | 2025NE01556 | 03/11/2025 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 32/2025 | 74,254.90 | 74,254.90 | 74,254.90 |
Empenho: 2025NE01556 Data: 03/11/2025 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 32/2025 Empenhado: R$ 74,254.90 Liquidado: R$ 74,254.90 Pago: R$ 74,254.90 |
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| + | 2025NE01555 | 31/10/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0357-93 | 12/2025 | 788.93 | 788.93 | 0.00 |
Empenho: 2025NE01555 Data: 31/10/2025 Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0357-93
Contrato: Objeto: Processo: 12/2025 Empenhado: R$ 788.93 Liquidado: R$ 788.93 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2025NE01554 | 10/10/2025 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 12/2025 | 757.10 | 757.10 | 757.10 |
Empenho: 2025NE01554 Data: 10/10/2025 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 12/2025 Empenhado: R$ 757.10 Liquidado: R$ 757.10 Pago: R$ 757.10 |
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| + | 2025NE01553 | 30/10/2025 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/7101-51 | 61297478/2025 | 240/2025 | 28,980.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2025NE01553 Data: 30/10/2025 Favorecido: EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51
Contrato: 61297478/2025 Objeto: Processo: 240/2025 Empenhado: R$ 28,980.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2025NE01552 | 29/10/2025 | JOÃO VITOR MAROUN | 417.***.***-35 | 51/2025 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
Empenho: 2025NE01552 Data: 29/10/2025 Favorecido: JOÃO VITOR MAROUN CNPJ: 417.***.***-35
Contrato: Objeto: Processo: 51/2025 Empenhado: R$ 190.00 Liquidado: R$ 190.00 Pago: R$ 190.00 |
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| + | 2025NE01551 | 29/10/2025 | GUILHERME PAREDES ALBERONI | 406.***.***-40 | 51/2025 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
Empenho: 2025NE01551 Data: 29/10/2025 Favorecido: GUILHERME PAREDES ALBERONI CNPJ: 406.***.***-40
Contrato: Objeto: Processo: 51/2025 Empenhado: R$ 190.00 Liquidado: R$ 190.00 Pago: R$ 190.00 |
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| + | 2025NE01550 | 29/10/2025 | Elisângela Pauli Tebet | 215.***.***-71 | 55/2025 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
Empenho: 2025NE01550 Data: 29/10/2025 Favorecido: Elisângela Pauli Tebet CNPJ: 215.***.***-71
Contrato: Objeto: Processo: 55/2025 Empenhado: R$ 190.00 Liquidado: R$ 190.00 Pago: R$ 190.00 |
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| + | 2025NE01549 | 29/10/2025 | BRUNO DIAS DA CRUZ | 323.***.***-25 | 19/2025 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
Empenho: 2025NE01549 Data: 29/10/2025 Favorecido: BRUNO DIAS DA CRUZ CNPJ: 323.***.***-25
Contrato: Objeto: Processo: 19/2025 Empenhado: R$ 190.00 Liquidado: R$ 190.00 Pago: R$ 190.00 |
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| + | 2025NE01548 | 29/10/2025 | FERNANDO AUGUSTO ZORZO BURATI | 283.***.***-67 | 22/2025 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
Empenho: 2025NE01548 Data: 29/10/2025 Favorecido: FERNANDO AUGUSTO ZORZO BURATI CNPJ: 283.***.***-67
Contrato: Objeto: Processo: 22/2025 Empenhado: R$ 190.00 Liquidado: R$ 190.00 Pago: R$ 190.00 |
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| + | 2025NE01547 | 29/10/2025 | REDXCORP PRODUCAO E LOCACAO LTDA | 01.847.054/0001-50 | 90029/2025 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para limpeza, recuperação e conversão de fitas VHS pertencentes ao acervo da Câmara Municipal de Piracicaba, para o meio digital | 61/2025 | 180/2025 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2025NE01547 Data: 29/10/2025 Favorecido: REDXCORP PRODUCAO E LOCACAO LTDA CNPJ: 01.847.054/0001-50 Licitação: 90029/2025 (Pregão Eletrônico) Contrato: 61/2025 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para limpeza, recuperação e conversão de fitas VHS pertencentes ao acervo da Câmara Municipal de Piracicaba, para o meio digital Processo: 180/2025 Empenhado: R$ 33,600.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2025NE01546 | 29/10/2025 | INSIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP | 04.431.007/0001-19 | 24/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação SAAS (Software as a service) para controle de ponto dos servidores da Câmara Municipal de Piracicaba, | 51/2023 | 333/2023 | 198.55 | 198.55 | 0.00 |
Empenho: 2025NE01546 Data: 29/10/2025 Favorecido: INSIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP CNPJ: 04.431.007/0001-19 Licitação: 24/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 51/2023 Objeto: Contratação SAAS (Software as a service) para controle de ponto dos servidores da Câmara Municipal de Piracicaba, Processo: 333/2023 Empenhado: R$ 198.55 Liquidado: R$ 198.55 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2025NE01545 | 24/10/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0357-93 | 12/2025 | 86,376.50 | 86,376.50 | 0.00 |
Empenho: 2025NE01545 Data: 24/10/2025 Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0357-93
Contrato: Objeto: Processo: 12/2025 Empenhado: R$ 86,376.50 Liquidado: R$ 86,376.50 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2025NE01544 | 24/10/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0357-93 | 12/2025 | 2,259.48 | 2,259.48 | 0.00 |
Empenho: 2025NE01544 Data: 24/10/2025 Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0357-93
Contrato: Objeto: Processo: 12/2025 Empenhado: R$ 2,259.48 Liquidado: R$ 2,259.48 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2025NE01543 | 24/10/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0357-93 | 12/2025 | 185,102.11 | 185,102.11 | 0.00 |
Empenho: 2025NE01543 Data: 24/10/2025 Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0357-93
Contrato: Objeto: Processo: 12/2025 Empenhado: R$ 185,102.11 Liquidado: R$ 185,102.11 Pago: R$ 0.00 |
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| Exibindo 20 registros de 28643 | Total | R$ 750,639.87 | R$ 564,519.87 | R$ 289,794.30 |
Exibindo 20 registros de 28643 Total empenhado R$ 750,639.87 Total liquidado R$ 564,519.87 Total pago R$ 289,794.30 |
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