| Nº | Processo |
Data  |
Descrição | Fornecedor | Valor (R$) | ||
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| 2025NE00501 | 113.2025.1.95 | 27/05/2025 | Contratação de 02 (duas) inscrições para o “7º CONASJUR – CONGRESSO NACIONAL SOBRE A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS”, na modalidade presencial, com duração de 32 horas, a ser realizado entre os dias 27 e 30/05/202 | INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 10,580.00 | Exibir |
Contrato: 2025NE00501 Processo: 113.2025.1.95 Início: 27/05/2025 Descrição: Contratação de 02 (duas) inscrições para o “7º CONASJUR – CONGRESSO NACIONAL SOBRE A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS”, na modalidade presencial, com duração de 32 horas, a ser realizado entre os dias 27 e 30/05/202 Fornecedor: INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA Valor Total: 10,580.00 Exibir |
| 34/2025 | 109.2025.1.31 | 23/04/2025 | Contratação de empresa especializada para confecção e instalação de móveis planejados e reparos nos já existentes, com fornecimento de material e mão-de-obra | 59.077.055 BIANCA DOS SANTOS REZENDE | 19,900.00 | Exibir |
Contrato: 34/2025 Processo: 109.2025.1.31 Início: 23/04/2025 Descrição: Contratação de empresa especializada para confecção e instalação de móveis planejados e reparos nos já existentes, com fornecimento de material e mão-de-obra Fornecedor: 59.077.055 BIANCA DOS SANTOS REZENDE Valor Total: 19,900.00 Exibir |
| 33/2025 | 82.2025.1.66 | 22/04/2025 | Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de baguetes | TANGO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 81,000.00 | Exibir |
Contrato: 33/2025 Processo: 82.2025.1.66 Início: 22/04/2025 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de baguetes Fornecedor: TANGO COMERCIO E SERVICOS LTDA Valor Total: 81,000.00 Exibir |
| 32/2025 | 89.2025.1.97 | 16/04/2025 | Contratação de empresa para fornecimento de medalhas | AENERGYTECH DO BRASIL LTDA | 8,531.50 | Exibir |
Contrato: 32/2025 Processo: 89.2025.1.97 Início: 16/04/2025 Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de medalhas Fornecedor: AENERGYTECH DO BRASIL LTDA Valor Total: 8,531.50 Exibir |
| 2025NE00423 | 100.2025.1.17 | 15/04/2025 | Contratação de inscrição para curso “O uso da inteligência artificial no planejamento, orçamentação e fiscalização de obras públicas”, a ser realizado na cidade de São Paulo, nos dias 14 e 15/04/25. | CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA | 3,890.00 | Exibir |
Contrato: 2025NE00423 Processo: 100.2025.1.17 Início: 15/04/2025 Descrição: Contratação de inscrição para curso “O uso da inteligência artificial no planejamento, orçamentação e fiscalização de obras públicas”, a ser realizado na cidade de São Paulo, nos dias 14 e 15/04/25. Fornecedor: CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA Valor Total: 3,890.00 Exibir |
| 2025NE00520 | 39.2025.1.24 | 14/04/2025 | Materiais de Manutenção | 57.200.023 PAMELA ELISIANO RODRIGUES MOREIRA | 6,297.00 | Exibir |
Contrato: 2025NE00520 Processo: 39.2025.1.24 Início: 14/04/2025 Descrição: Materiais de Manutenção Fornecedor: 57.200.023 PAMELA ELISIANO RODRIGUES MOREIRA Valor Total: 6,297.00 Exibir |
| 31/2025 | 99.2025.1.36 | 14/04/2025 | Contratação de empresa para o fornecimento de Café | SASSARON COMERCIO E SERVICOS LTDA | 37,680.00 | Exibir |
Contrato: 31/2025 Processo: 99.2025.1.36 Início: 14/04/2025 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de Café Fornecedor: SASSARON COMERCIO E SERVICOS LTDA Valor Total: 37,680.00 Exibir |
| 2025NE00506 | 107.2025.1.97 | 11/04/2025 | Aquisição de suporte articulado para monitor duplo com USB integrado (reabertura). | EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 3,374.00 | Exibir |
Contrato: 2025NE00506 Processo: 107.2025.1.97 Início: 11/04/2025 Descrição: Aquisição de suporte articulado para monitor duplo com USB integrado (reabertura). Fornecedor: EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA Valor Total: 3,374.00 Exibir |
| 2025NE00507 | 111.2025.1.94 | 11/04/2025 | Solicitação de fornecimento e instalação do material (PVC) para isolar mofo e umidade em parede e teto da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Piracicaba | CLECIA GOMIDES VIEIRA | 9,749.93 | Exibir |
Contrato: 2025NE00507 Processo: 111.2025.1.94 Início: 11/04/2025 Descrição: Solicitação de fornecimento e instalação do material (PVC) para isolar mofo e umidade em parede e teto da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Piracicaba Fornecedor: CLECIA GOMIDES VIEIRA Valor Total: 9,749.93 Exibir |
| 2025NE00498 | 105.2025.1.94 | 10/04/2025 | Aquisição de bomba alimentadora elétrica de combustível para gerador | UDIMAXBR COMERCIO LTDA | 774.92 | Exibir |
Contrato: 2025NE00498 Processo: 105.2025.1.94 Início: 10/04/2025 Descrição: Aquisição de bomba alimentadora elétrica de combustível para gerador Fornecedor: UDIMAXBR COMERCIO LTDA Valor Total: 774.92 Exibir |
| 2025NE00499 | 110.2025.1.01 | 10/04/2025 | Contratação de Hospedagens para servidores em Recife e São Paulo | FLY GATES VIAGENS LTDA | 455.00 | Exibir |
Contrato: 2025NE00499 Processo: 110.2025.1.01 Início: 10/04/2025 Descrição: Contratação de Hospedagens para servidores em Recife e São Paulo Fornecedor: FLY GATES VIAGENS LTDA Valor Total: 455.00 Exibir |
| 2025NE00500 | 110.2025.1.01 | 10/04/2025 | Contratação de Hospedagens para servidores em Recife e São Paulo | VESH TRAVELS LTDA | 5,328.24 | Exibir |
Contrato: 2025NE00500 Processo: 110.2025.1.01 Início: 10/04/2025 Descrição: Contratação de Hospedagens para servidores em Recife e São Paulo Fornecedor: VESH TRAVELS LTDA Valor Total: 5,328.24 Exibir |
| 30/2025 | 95.2025.1.63 | 10/04/2025 | Contratação de agência de viagem para reservas em hotéis nacionais para os servidores e vereadores da Câmara Municipal de Piracicaba | BALBI TRAVELS LTDA | 39,513.09 | Exibir |
Contrato: 30/2025 Processo: 95.2025.1.63 Início: 10/04/2025 Descrição: Contratação de agência de viagem para reservas em hotéis nacionais para os servidores e vereadores da Câmara Municipal de Piracicaba Fornecedor: BALBI TRAVELS LTDA Valor Total: 39,513.09 Exibir |
| 29/2025 | 274/2024 | 09/04/2025 | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de informática | CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 1,139,724.00 | Exibir |
Contrato: 29/2025 Processo: 274/2024 Início: 09/04/2025 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de informática Fornecedor: CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA Valor Total: 1,139,724.00 Exibir |
| 2025NE00482 | 81.2025.1.82 | 08/04/2025 | Conserto de Câmera fotográfica | ORIENTEC FOTO & CINE LTDA. ME | 3,460.00 | Exibir |
Contrato: 2025NE00482 Processo: 81.2025.1.82 Início: 08/04/2025 Descrição: Conserto de Câmera fotográfica Fornecedor: ORIENTEC FOTO & CINE LTDA. ME Valor Total: 3,460.00 Exibir |
| 2025NE00442 | 103.2025.1.47 | 03/04/2025 | Contratação de 03 (três) inscrições para o Curso de Auditoria Governamental, Controles Interno e Externo, Compliance, Governança e Gestão de Riscos com base no Manual de Normas dos Trabalhos de Auditoria aplicável ao Setor Público (MNTASP), que será reali | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA | 13,470.00 | Exibir |
Contrato: 2025NE00442 Processo: 103.2025.1.47 Início: 03/04/2025 Descrição: Contratação de 03 (três) inscrições para o Curso de Auditoria Governamental, Controles Interno e Externo, Compliance, Governança e Gestão de Riscos com base no Manual de Normas dos Trabalhos de Auditoria aplicável ao Setor Público (MNTASP), que será reali Fornecedor: ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA Valor Total: 13,470.00 Exibir |
| 2025NE00430 | 104.2025.1.06 | 28/03/2025 | Aquisição e instalação de peças e kit de luz e alarme de emergência para o elevador do prédio principal da Câmara Municipal de Piracicaba | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 5,468.20 | Exibir |
Contrato: 2025NE00430 Processo: 104.2025.1.06 Início: 28/03/2025 Descrição: Aquisição e instalação de peças e kit de luz e alarme de emergência para o elevador do prédio principal da Câmara Municipal de Piracicaba Fornecedor: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A Valor Total: 5,468.20 Exibir |
| 2025NE00349 | 91.2025.1.76 | 19/03/2025 | Aquisição de rack 12U 19" (item fracassado da dispensa 11/2025) | 58.349.228 ADRIANA CAETANO DE PONTES | 1,994.00 | Exibir |
Contrato: 2025NE00349 Processo: 91.2025.1.76 Início: 19/03/2025 Descrição: Aquisição de rack 12U 19" (item fracassado da dispensa 11/2025) Fornecedor: 58.349.228 ADRIANA CAETANO DE PONTES Valor Total: 1,994.00 Exibir |
| 2025NE00363 | 79.2025.1.21 | 19/03/2025 | Aquisição de Cabo Flexível pp 3x2,5mm | L. C. MORENO SERVICOS LTDA | 776.00 | Exibir |
Contrato: 2025NE00363 Processo: 79.2025.1.21 Início: 19/03/2025 Descrição: Aquisição de Cabo Flexível pp 3x2,5mm Fornecedor: L. C. MORENO SERVICOS LTDA Valor Total: 776.00 Exibir |
| 2025NE00365 | 102.2025.1.17 | 18/03/2025 | Contratação de empresa para reparo em retroprojetor | 58.827.878 ELISABETE CRISTINA SEVERINO CAPELETI | 1,900.00 | Exibir |
Contrato: 2025NE00365 Processo: 102.2025.1.17 Início: 18/03/2025 Descrição: Contratação de empresa para reparo em retroprojetor Fornecedor: 58.827.878 ELISABETE CRISTINA SEVERINO CAPELETI Valor Total: 1,900.00 Exibir |
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