| Nº | Processo |
Data  |
Descrição | Fornecedor | Valor (R$) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025NE00235 | 58.2025.1.17 | 20/02/2025 | Aquisição de suporte articulado para monitor duplo com USB integrado. | 58.297.810 ROMULO MORAIS REZENDE | 2,772.00 | Exibir |
Contrato: 2025NE00235 Processo: 58.2025.1.17 Início: 20/02/2025 Descrição: Aquisição de suporte articulado para monitor duplo com USB integrado. Fornecedor: 58.297.810 ROMULO MORAIS REZENDE Valor Total: 2,772.00 Exibir |
| 2025NE00221 | 61.2025.1.84 | 13/02/2025 | Aquisição e instalação de equipamento de registro biométrico de jornada de trabalho | ACTEC ACESSO CONTROLE E TECNOLOGIA LTDA | 2,980.00 | Exibir |
Contrato: 2025NE00221 Processo: 61.2025.1.84 Início: 13/02/2025 Descrição: Aquisição e instalação de equipamento de registro biométrico de jornada de trabalho Fornecedor: ACTEC ACESSO CONTROLE E TECNOLOGIA LTDA Valor Total: 2,980.00 Exibir |
| 2025NE00165 | 30.2025.1.04 | 10/02/2025 | Aquisição de 03 (três) aparelhos Micro-ondas para utilização na Câmara | THENDENCE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA | 13,319.70 | Exibir |
Contrato: 2025NE00165 Processo: 30.2025.1.04 Início: 10/02/2025 Descrição: Aquisição de 03 (três) aparelhos Micro-ondas para utilização na Câmara Fornecedor: THENDENCE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA Valor Total: 13,319.70 Exibir |
| 2025NE00159 | 39.2025.1.24 | 07/02/2025 | Materiais de Manutenção | 57.842.708 MARIELE BEZERRA MARTINS | 2,000.00 | Exibir |
Contrato: 2025NE00159 Processo: 39.2025.1.24 Início: 07/02/2025 Descrição: Materiais de Manutenção Fornecedor: 57.842.708 MARIELE BEZERRA MARTINS Valor Total: 2,000.00 Exibir |
| 2025NE00168 | 39.2025.1.24 | 07/02/2025 | Materiais de Manutenção | DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA | 1,088.10 | Exibir |
Contrato: 2025NE00168 Processo: 39.2025.1.24 Início: 07/02/2025 Descrição: Materiais de Manutenção Fornecedor: DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA Valor Total: 1,088.10 Exibir |
| 2025NE00160 | 39.2025.1.24 | 07/02/2025 | Materiais de Manutenção | DAFMAQ COMERCIAL LTDA | 1,179.00 | Exibir |
Contrato: 2025NE00160 Processo: 39.2025.1.24 Início: 07/02/2025 Descrição: Materiais de Manutenção Fornecedor: DAFMAQ COMERCIAL LTDA Valor Total: 1,179.00 Exibir |
| 2025NE00164 | 39.2025.1.24 | 07/02/2025 | Materiais de Manutenção | 48.358.573 LUIZ ANTONIO NASCIMENTO CAMPELO | 258.00 | Exibir |
Contrato: 2025NE00164 Processo: 39.2025.1.24 Início: 07/02/2025 Descrição: Materiais de Manutenção Fornecedor: 48.358.573 LUIZ ANTONIO NASCIMENTO CAMPELO Valor Total: 258.00 Exibir |
| 2025NE00162 | 39.2025.1.24 | 07/02/2025 | Materiais de Manutenção | CARDOSO ELETRICA LTDA | 423.90 | Exibir |
Contrato: 2025NE00162 Processo: 39.2025.1.24 Início: 07/02/2025 Descrição: Materiais de Manutenção Fornecedor: CARDOSO ELETRICA LTDA Valor Total: 423.90 Exibir |
| 2025NE00163 | 39.2025.1.24 | 07/02/2025 | Materiais de Manutenção | GLB MONITORAMENTO LTDA | 497.00 | Exibir |
Contrato: 2025NE00163 Processo: 39.2025.1.24 Início: 07/02/2025 Descrição: Materiais de Manutenção Fornecedor: GLB MONITORAMENTO LTDA Valor Total: 497.00 Exibir |
| 2025NE00161 | 39.2025.1.24 | 07/02/2025 | Materiais de Manutenção | HMR LICITOOLS COMERCIO LTDA | 1,192.80 | Exibir |
Contrato: 2025NE00161 Processo: 39.2025.1.24 Início: 07/02/2025 Descrição: Materiais de Manutenção Fornecedor: HMR LICITOOLS COMERCIO LTDA Valor Total: 1,192.80 Exibir |
| 2025NE00141 | 29.2025.1.48 | 03/02/2025 | Aquisição de ampolas de reposição para Garrafas Térmicas (Termolar) e Coador 100% algodão | JS PAPELARIA LIMPEZA ELETRONICOS E PRODUTOS EM GERAL LTDA | 490.00 | Exibir |
Contrato: 2025NE00141 Processo: 29.2025.1.48 Início: 03/02/2025 Descrição: Aquisição de ampolas de reposição para Garrafas Térmicas (Termolar) e Coador 100% algodão Fornecedor: JS PAPELARIA LIMPEZA ELETRONICOS E PRODUTOS EM GERAL LTDA Valor Total: 490.00 Exibir |
| 2025NE00140 | 29.2025.1.48 | 03/02/2025 | Aquisição de ampolas de reposição para Garrafas Térmicas (Termolar) e Coador 100% algodão | BELOC LTDA | 1,172.90 | Exibir |
Contrato: 2025NE00140 Processo: 29.2025.1.48 Início: 03/02/2025 Descrição: Aquisição de ampolas de reposição para Garrafas Térmicas (Termolar) e Coador 100% algodão Fornecedor: BELOC LTDA Valor Total: 1,172.90 Exibir |
| 2025NE00139 | 29.2025.1.48 | 03/02/2025 | Aquisição de ampolas de reposição para Garrafas Térmicas (Termolar) e Coador 100% algodão | PAULA CRISTINA FELIZ PEDACE 24697602838 | 642.50 | Exibir |
Contrato: 2025NE00139 Processo: 29.2025.1.48 Início: 03/02/2025 Descrição: Aquisição de ampolas de reposição para Garrafas Térmicas (Termolar) e Coador 100% algodão Fornecedor: PAULA CRISTINA FELIZ PEDACE 24697602838 Valor Total: 642.50 Exibir |
| 2025NE00138 | 38.2025.1.83 | 03/02/2025 | Contratação de empresa especializada para realização de treinamento da NR-05 para os membros da CIPA, titulares e suplentes, na modalidade presencial “in company”. | ONDA ESTUDIO DE CRIACAO E DESENVOLVIMENTO LTDA | 1,512.00 | Exibir |
Contrato: 2025NE00138 Processo: 38.2025.1.83 Início: 03/02/2025 Descrição: Contratação de empresa especializada para realização de treinamento da NR-05 para os membros da CIPA, titulares e suplentes, na modalidade presencial “in company”. Fornecedor: ONDA ESTUDIO DE CRIACAO E DESENVOLVIMENTO LTDA Valor Total: 1,512.00 Exibir |
| 26/2025 | 1.2025.1.98 | 21/01/2025 | Contratação de empresa para realizar publicações em jornal diário de grande circulação. | PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 2,619.00 | Exibir |
Contrato: 26/2025 Processo: 1.2025.1.98 Início: 21/01/2025 Descrição: Contratação de empresa para realizar publicações em jornal diário de grande circulação. Fornecedor: PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA Valor Total: 2,619.00 Exibir |
| 11/2025 | 256/2024 | 20/01/2025 | Contratação de empresa para fornecimento de produtos de limpeza e de materiais descartáveis, durante o exercício de 2025 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 4,834.60 | Exibir |
Contrato: 11/2025 Processo: 256/2024 Início: 20/01/2025 Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de produtos de limpeza e de materiais descartáveis, durante o exercício de 2025 Fornecedor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Valor Total: 4,834.60 Exibir |
| 2025NE00091 | 28.2025.1.04 | 17/01/2025 | Troca de óleo da máquina do elevador do prédio principal da Câmara. | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 2,729.48 | Exibir |
Contrato: 2025NE00091 Processo: 28.2025.1.04 Início: 17/01/2025 Descrição: Troca de óleo da máquina do elevador do prédio principal da Câmara. Fornecedor: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A Valor Total: 2,729.48 Exibir |
| 2025NE00227 | 28.2025.1.04 | 17/01/2025 | Troca de óleo da máquina do elevador do prédio principal da Câmara. | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 2,729.48 | Exibir |
Contrato: 2025NE00227 Processo: 28.2025.1.04 Início: 17/01/2025 Descrição: Troca de óleo da máquina do elevador do prédio principal da Câmara. Fornecedor: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A Valor Total: 2,729.48 Exibir |
| 2025NE00227 | 28.2025.1.04 | 17/01/2025 | Troca de óleo da máquina do elevador do prédio principal da Câmara. | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 2,729.48 | Exibir |
Contrato: 2025NE00227 Processo: 28.2025.1.04 Início: 17/01/2025 Descrição: Troca de óleo da máquina do elevador do prédio principal da Câmara. Fornecedor: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A Valor Total: 2,729.48 Exibir |
| 22/2025 | 302/2024 | 16/01/2025 | Aquisição de itens fracassados do Pregão Eletrônico n.º 90031/2024 (Ovos e chás) | COMERCIO DE ALIMENTOS NUTRIMATTI LTDA | 3,409.50 | Exibir |
Contrato: 22/2025 Processo: 302/2024 Início: 16/01/2025 Descrição: Aquisição de itens fracassados do Pregão Eletrônico n.º 90031/2024 (Ovos e chás) Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS NUTRIMATTI LTDA Valor Total: 3,409.50 Exibir |
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