| Nº | Processo |
Data  |
Descrição | Fornecedor | Valor (R$) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE00213 | 18.2026.1.46 | 27/02/2026 | Contratação de empresa para o fornecimento de molduras de madeira e de alumínio | M. J. RODRIGUES - CASA DA ARTE | 40,320.00 | Exibir |
Contrato: 2026NE00213 Processo: 18.2026.1.46 Início: 27/02/2026 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de molduras de madeira e de alumínio Fornecedor: M. J. RODRIGUES - CASA DA ARTE Valor Total: 40,320.00 Exibir |
| 2026NE00198 | 76.2026.1.80 | 27/02/2026 | Contratação de inscrições para o curso presencial de: Sistema de Registro de Preços, ofertado pela Universidade de Direito Público, Unidip, a ser realizado na Capital, São Paulo, em março/26. | UNIVERSIDADE DE DIREITO PÚBLICO LTDA | 11,900.00 | Exibir |
Contrato: 2026NE00198 Processo: 76.2026.1.80 Início: 27/02/2026 Descrição: Contratação de inscrições para o curso presencial de: Sistema de Registro de Preços, ofertado pela Universidade de Direito Público, Unidip, a ser realizado na Capital, São Paulo, em março/26. Fornecedor: UNIVERSIDADE DE DIREITO PÚBLICO LTDA Valor Total: 11,900.00 Exibir |
| 2026NE00203 | 220.2025.1.82 | 26/02/2026 | Aquisição de hard disk SSD e pilhas recarregáveis | MAX QUALITY COMERCIO LTDA | 175.36 | Exibir |
Contrato: 2026NE00203 Processo: 220.2025.1.82 Início: 26/02/2026 Descrição: Aquisição de hard disk SSD e pilhas recarregáveis Fornecedor: MAX QUALITY COMERCIO LTDA Valor Total: 175.36 Exibir |
| 2026NE00200 | 68.2026.1.81 | 26/02/2026 | Aquisição de bomba pressurizadora e filtro Y | ALFATECH COMERCIAL LTDA | 68.50 | Exibir |
Contrato: 2026NE00200 Processo: 68.2026.1.81 Início: 26/02/2026 Descrição: Aquisição de bomba pressurizadora e filtro Y Fornecedor: ALFATECH COMERCIAL LTDA Valor Total: 68.50 Exibir |
| 2026NE00201 | 68.2026.1.81 | 26/02/2026 | Aquisição de bomba pressurizadora e filtro Y | CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA | 389.80 | Exibir |
Contrato: 2026NE00201 Processo: 68.2026.1.81 Início: 26/02/2026 Descrição: Aquisição de bomba pressurizadora e filtro Y Fornecedor: CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA Valor Total: 389.80 Exibir |
| 2026NE00202 | 69.2026.1.30 | 26/02/2026 | Aquisição de aparelhos telefônicos | 34.340.806 CARLOS ROBERTO DA SILVA | 3,353.40 | Exibir |
Contrato: 2026NE00202 Processo: 69.2026.1.30 Início: 26/02/2026 Descrição: Aquisição de aparelhos telefônicos Fornecedor: 34.340.806 CARLOS ROBERTO DA SILVA Valor Total: 3,353.40 Exibir |
| 24/2026 | 286.2025.1.53 | 30/01/2026 | Contratação de empresa para fornecimento parcelado de café | ROSA NATÁLIA MACHADO | 51,600.00 | Exibir |
Contrato: 24/2026 Processo: 286.2025.1.53 Início: 30/01/2026 Descrição: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de café Fornecedor: ROSA NATÁLIA MACHADO Valor Total: 51,600.00 Exibir |
| 2026NE00139 | 250.2025.1.03 | 29/01/2026 | Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de pintura, elétrica, hidráulica e manutenção. | ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA | 2,264.00 | Exibir |
Contrato: 2026NE00139 Processo: 250.2025.1.03 Início: 29/01/2026 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de pintura, elétrica, hidráulica e manutenção. Fornecedor: ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA Valor Total: 2,264.00 Exibir |
| 2026NE00140 | 250.2025.1.03 | 29/01/2026 | Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de pintura, elétrica, hidráulica e manutenção. | CAROLINA MATILE SILVEIRA | 1,547.40 | Exibir |
Contrato: 2026NE00140 Processo: 250.2025.1.03 Início: 29/01/2026 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de pintura, elétrica, hidráulica e manutenção. Fornecedor: CAROLINA MATILE SILVEIRA Valor Total: 1,547.40 Exibir |
| 2026NE00143 | 250.2025.1.03 | 29/01/2026 | Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de pintura, elétrica, hidráulica e manutenção. | 59.176.904 SARAH NEIVA VIEIRA | 1,100.00 | Exibir |
Contrato: 2026NE00143 Processo: 250.2025.1.03 Início: 29/01/2026 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de pintura, elétrica, hidráulica e manutenção. Fornecedor: 59.176.904 SARAH NEIVA VIEIRA Valor Total: 1,100.00 Exibir |
| 2026NE00144 | 250.2025.1.03 | 29/01/2026 | Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de pintura, elétrica, hidráulica e manutenção. | BLUFIRE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA | 2,614.40 | Exibir |
Contrato: 2026NE00144 Processo: 250.2025.1.03 Início: 29/01/2026 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de pintura, elétrica, hidráulica e manutenção. Fornecedor: BLUFIRE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA Valor Total: 2,614.40 Exibir |
| 2026NE00145 | 250.2025.1.03 | 29/01/2026 | Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de pintura, elétrica, hidráulica e manutenção. | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA | 1,140.60 | Exibir |
Contrato: 2026NE00145 Processo: 250.2025.1.03 Início: 29/01/2026 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de pintura, elétrica, hidráulica e manutenção. Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA Valor Total: 1,140.60 Exibir |
| 2026NE00142 | 250.2025.1.03 | 29/01/2026 | Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de pintura, elétrica, hidráulica e manutenção. | 59.176.904 SARAH NEIVA VIEIRA | 1,322.60 | Exibir |
Contrato: 2026NE00142 Processo: 250.2025.1.03 Início: 29/01/2026 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de pintura, elétrica, hidráulica e manutenção. Fornecedor: 59.176.904 SARAH NEIVA VIEIRA Valor Total: 1,322.60 Exibir |
| 2026NE00141 | 250.2025.1.03 | 29/01/2026 | Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de pintura, elétrica, hidráulica e manutenção. | CAROLINA MATILE SILVEIRA | 2,565.70 | Exibir |
Contrato: 2026NE00141 Processo: 250.2025.1.03 Início: 29/01/2026 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de pintura, elétrica, hidráulica e manutenção. Fornecedor: CAROLINA MATILE SILVEIRA Valor Total: 2,565.70 Exibir |
| 2026NE00146 | 250.2025.1.03 | 29/01/2026 | Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de pintura, elétrica, hidráulica e manutenção. | DOUGLAS DONIZETTI BERNINI | 778.00 | Exibir |
Contrato: 2026NE00146 Processo: 250.2025.1.03 Início: 29/01/2026 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de pintura, elétrica, hidráulica e manutenção. Fornecedor: DOUGLAS DONIZETTI BERNINI Valor Total: 778.00 Exibir |
| 2026NE00108 | 2.2026.1.73 | 28/01/2026 | Aquisição de equipamentos e materiais de rede, compreendendo dois switches gerenciáveis de alto desempenho com múltiplas portas Gigabit Ethernet e interfaces ópticas de 10G e 40G, transceptores ópticos compatíveis com padrão Gigabit SFP, e cordões ópticos | G.I COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 9,400.00 | Exibir |
Contrato: 2026NE00108 Processo: 2.2026.1.73 Início: 28/01/2026 Descrição: Aquisição de equipamentos e materiais de rede, compreendendo dois switches gerenciáveis de alto desempenho com múltiplas portas Gigabit Ethernet e interfaces ópticas de 10G e 40G, transceptores ópticos compatíveis com padrão Gigabit SFP, e cordões ópticos Fornecedor: G.I COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA Valor Total: 9,400.00 Exibir |
| 2026NE00109 | 2.2026.1.73 | 28/01/2026 | Aquisição de equipamentos e materiais de rede, compreendendo dois switches gerenciáveis de alto desempenho com múltiplas portas Gigabit Ethernet e interfaces ópticas de 10G e 40G, transceptores ópticos compatíveis com padrão Gigabit SFP, e cordões ópticos | G.I COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 2,430.00 | Exibir |
Contrato: 2026NE00109 Processo: 2.2026.1.73 Início: 28/01/2026 Descrição: Aquisição de equipamentos e materiais de rede, compreendendo dois switches gerenciáveis de alto desempenho com múltiplas portas Gigabit Ethernet e interfaces ópticas de 10G e 40G, transceptores ópticos compatíveis com padrão Gigabit SFP, e cordões ópticos Fornecedor: G.I COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA Valor Total: 2,430.00 Exibir |
| 2026NE00106 | 17.2026.1.04 | 28/01/2026 | Contratação de empresa para o fornecimento de peças e a execução de serviços mecânicos destinados ao conserto do veículo Corolla placa ELW-5891 | NIPPOKAR LTDA. | 8,138.00 | Exibir |
Contrato: 2026NE00106 Processo: 17.2026.1.04 Início: 28/01/2026 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de peças e a execução de serviços mecânicos destinados ao conserto do veículo Corolla placa ELW-5891 Fornecedor: NIPPOKAR LTDA. Valor Total: 8,138.00 Exibir |
| 2026NE00107 | 17.2026.1.04 | 28/01/2026 | Contratação de empresa para o fornecimento de peças e a execução de serviços mecânicos destinados ao conserto do veículo Corolla placa ELW-5891 | NIPPOKAR LTDA. | 3,300.00 | Exibir |
Contrato: 2026NE00107 Processo: 17.2026.1.04 Início: 28/01/2026 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de peças e a execução de serviços mecânicos destinados ao conserto do veículo Corolla placa ELW-5891 Fornecedor: NIPPOKAR LTDA. Valor Total: 3,300.00 Exibir |
| 23/2026 | 250.2025.1.03 | 28/01/2026 | Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de pintura, elétrica, hidráulica e manutenção. | VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 3,930.00 | Exibir |
Contrato: 23/2026 Processo: 250.2025.1.03 Início: 28/01/2026 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de pintura, elétrica, hidráulica e manutenção. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA Valor Total: 3,930.00 Exibir |
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