CONTRATOS









  Processo  Data  Descrição  Fornecedor  Valor (R$) 
2024NE00213 66/2024 19/02/2024 Aquisição e troca do cubo da roda dianteira do veículo oficial Toyota Corola placa FQO 2187 S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA 425.00 Exibir

Contrato: 2024NE00213

Processo: 66/2024

Início: 19/02/2024

Descrição: Aquisição e troca do cubo da roda dianteira do veículo oficial Toyota Corola placa FQO 2187

Fornecedor: S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA

Valor Total: 425.00


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2024NE00212 66/2024 19/02/2024 Aquisição e troca do cubo da roda dianteira do veículo oficial Toyota Corola placa FQO 2187 S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA 200.00 Exibir

Contrato: 2024NE00212

Processo: 66/2024

Início: 19/02/2024

Descrição: Aquisição e troca do cubo da roda dianteira do veículo oficial Toyota Corola placa FQO 2187

Fornecedor: S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA

Valor Total: 200.00


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58/2023 435/2023 15/02/2024 Contratação de empresa para a locação de veículos, PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 157,584.00 Exibir

Contrato: 58/2023

Processo: 435/2023

Início: 15/02/2024

Descrição: Contratação de empresa para a locação de veículos,

Fornecedor: PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

Valor Total: 157,584.00


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2024NE00192 67/2024 08/02/2024 Aquisição de materiais de escritório RD PAPEIS & EPI LTDA 1,459.80 Exibir

Contrato: 2024NE00192

Processo: 67/2024

Início: 08/02/2024

Descrição: Aquisição de materiais de escritório

Fornecedor: RD PAPEIS & EPI LTDA

Valor Total: 1,459.80


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2024NE00188 59/2024 07/02/2024 Aquisição de 03 (três) bandeiras para substituição das existentes. 42.960.095 DANIELLE PEREIRA DE QUEIROZ 382.99 Exibir

Contrato: 2024NE00188

Processo: 59/2024

Início: 07/02/2024

Descrição: Aquisição de 03 (três) bandeiras para substituição das existentes.

Fornecedor: 42.960.095 DANIELLE PEREIRA DE QUEIROZ

Valor Total: 382.99


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2024NE00197 73/2024 02/02/2024 Aquisição de inscrição no curso presencial: TREINAMENTO PRÁTICO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DIRETA (DISPENSA E INEXIGIBILIDADE) SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA 4,440.00 Exibir

Contrato: 2024NE00197

Processo: 73/2024

Início: 02/02/2024

Descrição: Aquisição de inscrição no curso presencial: TREINAMENTO PRÁTICO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DIRETA (DISPENSA E INEXIGIBILIDADE)

Fornecedor: SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA

Valor Total: 4,440.00


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2024NE00176 49/2024 02/02/2024 Aquisição de coletes para utilização da Brigada de Emergência da Câmara. MILITAR PROFISSIONAIS, LAZER E AVENTURA LTDA 900.00 Exibir

Contrato: 2024NE00176

Processo: 49/2024

Início: 02/02/2024

Descrição: Aquisição de coletes para utilização da Brigada de Emergência da Câmara.

Fornecedor: MILITAR PROFISSIONAIS, LAZER E AVENTURA LTDA

Valor Total: 900.00


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35/2024 508/2023 01/02/2024 Contratação de uma instituição bancária para a prestação de serviços de pagamento a fornecedores de bens e serviços, bem como para os serviços de processamento, gerenciamento e pagamento de créditos provenientes da Folha de Pagamento da Câmara Municipal d BANCO DO BRASIL S A- AG. NOSSA CAIXA CENTRO 6,000.00 Exibir

Contrato: 35/2024

Processo: 508/2023

Início: 01/02/2024

Descrição: Contratação de uma instituição bancária para a prestação de serviços de pagamento a fornecedores de bens e serviços, bem como para os serviços de processamento, gerenciamento e pagamento de créditos provenientes da Folha de Pagamento da Câmara Municipal d

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S A- AG. NOSSA CAIXA CENTRO

Valor Total: 6,000.00


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2024NE00150 60/2024 29/01/2024 Aquisição de bateria 12V 45Ah para o veículo oficial Toyota Corolla XEI 2.0L, 16V, FFT, CVT, ano/modelo 2022/2023, placa FXV-4C03. D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI 380.00 Exibir

Contrato: 2024NE00150

Processo: 60/2024

Início: 29/01/2024

Descrição: Aquisição de bateria 12V 45Ah para o veículo oficial Toyota Corolla XEI 2.0L, 16V, FFT, CVT, ano/modelo 2022/2023, placa FXV-4C03.

Fornecedor: D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI

Valor Total: 380.00


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2024NE00151 55/2024 29/01/2024 Aquisição de letras em aço galvanizado pintado para escrita do termo “CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA”, que serão instaladas na fachada do Prédio Principal. COMERCIAL MUZAMINAS LTDA 2,699.46 Exibir

Contrato: 2024NE00151

Processo: 55/2024

Início: 29/01/2024

Descrição: Aquisição de letras em aço galvanizado pintado para escrita do termo “CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA”, que serão instaladas na fachada do Prédio Principal.

Fornecedor: COMERCIAL MUZAMINAS LTDA

Valor Total: 2,699.46


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2024NE00130 52/2024 26/01/2024 Aquisição de suporte articulado para monitor. 52.913.760 DIMITRI SILVA DOS SANTOS 1,156.00 Exibir

Contrato: 2024NE00130

Processo: 52/2024

Início: 26/01/2024

Descrição: Aquisição de suporte articulado para monitor.

Fornecedor: 52.913.760 DIMITRI SILVA DOS SANTOS

Valor Total: 1,156.00


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2024NE00141 50/2024 26/01/2024 Aquisição de materiais de escritório CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 444.70 Exibir

Contrato: 2024NE00141

Processo: 50/2024

Início: 26/01/2024

Descrição: Aquisição de materiais de escritório

Fornecedor: CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Valor Total: 444.70


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2024NE00140 50/2024 26/01/2024 Aquisição de materiais de escritório PANDHORA COMERCIO LTDA 98.00 Exibir

Contrato: 2024NE00140

Processo: 50/2024

Início: 26/01/2024

Descrição: Aquisição de materiais de escritório

Fornecedor: PANDHORA COMERCIO LTDA

Valor Total: 98.00


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2024NE00142 50/2024 26/01/2024 Aquisição de materiais de escritório HELAINE RODRIGUES ROCHA LIMA 88087689100 532.75 Exibir

Contrato: 2024NE00142

Processo: 50/2024

Início: 26/01/2024

Descrição: Aquisição de materiais de escritório

Fornecedor: HELAINE RODRIGUES ROCHA LIMA 88087689100

Valor Total: 532.75


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2024NE00128 51/2024 26/01/2024 Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA 1,163.36 Exibir

Contrato: 2024NE00128

Processo: 51/2024

Início: 26/01/2024

Descrição: Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória

Fornecedor: MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA

Valor Total: 1,163.36


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2024NE00129 51/2024 26/01/2024 Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES 2,000.73 Exibir

Contrato: 2024NE00129

Processo: 51/2024

Início: 26/01/2024

Descrição: Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória

Fornecedor: 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES

Valor Total: 2,000.73


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2024NE00139 50/2024 26/01/2024 Aquisição de materiais de escritório JP COMERCIO E PAPELARIA LTDA 4,911.00 Exibir

Contrato: 2024NE00139

Processo: 50/2024

Início: 26/01/2024

Descrição: Aquisição de materiais de escritório

Fornecedor: JP COMERCIO E PAPELARIA LTDA

Valor Total: 4,911.00


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2024NE00138 45/2024 25/01/2024 Aquisição e instalação de coberturas fixas em lona. T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP 17,800.00 Exibir

Contrato: 2024NE00138

Processo: 45/2024

Início: 25/01/2024

Descrição: Aquisição e instalação de coberturas fixas em lona.

Fornecedor: T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP

Valor Total: 17,800.00


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36/2024 471/2023 25/01/2024 Contratação de serviço de lavagem de toalhas de mesa LAVANDA PIRACICABA - LAVANDERIA E COMERCIO LTDA 1,800.00 Exibir

Contrato: 36/2024

Processo: 471/2023

Início: 25/01/2024

Descrição: Contratação de serviço de lavagem de toalhas de mesa

Fornecedor: LAVANDA PIRACICABA - LAVANDERIA E COMERCIO LTDA

Valor Total: 1,800.00


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2024NE00135 505/2023 19/01/2024 Contratação de empresa para o fornecimento de LNB (Low-noise Block converter) BRENO P DELLING 7,700.00 Exibir

Contrato: 2024NE00135

Processo: 505/2023

Início: 19/01/2024

Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de LNB (Low-noise Block converter)

Fornecedor: BRENO P DELLING

Valor Total: 7,700.00


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