| Nº | Processo |
Data  |
Descrição | Fornecedor | Valor (R$) | ||
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| 73/2011 | 1770/2011 | 16/12/2011 | Contratação de empresa para elaboração e execução de consurso público para a Câmara. | SIGMA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA. | 7,700.00 | Exibir |
Contrato: 73/2011 Processo: 1770/2011 Início: 16/12/2011 Descrição: Contratação de empresa para elaboração e execução de consurso público para a Câmara. Fornecedor: SIGMA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA. Valor Total: 7,700.00 Exibir |
| 75/2011 | 1688/2011 | 07/12/2011 | Fornecimento parcelado de água mineral sem gás em galóes de 10 e 20 litros | COMERCIAL ZANAO PRODUTOS NATURAIS LTDA ME | 5,700.00 | Exibir |
Contrato: 75/2011 Processo: 1688/2011 Início: 07/12/2011 Descrição: Fornecimento parcelado de água mineral sem gás em galóes de 10 e 20 litros Fornecedor: COMERCIAL ZANAO PRODUTOS NATURAIS LTDA ME Valor Total: 5,700.00 Exibir |
| 74/2011 | 1573/2011 | 07/12/2011 | Fornecimento parcelado de água mineral em embalagens descartáveis | LINDAGUA DE PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA | 2,275.00 | Exibir |
Contrato: 74/2011 Processo: 1573/2011 Início: 07/12/2011 Descrição: Fornecimento parcelado de água mineral em embalagens descartáveis Fornecedor: LINDAGUA DE PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA Valor Total: 2,275.00 Exibir |
| 76/2011 | 1795/2011 | 07/12/2011 | Contratação de empresa e/ou engenheiro para elaboração de projeto técnico de instalação de estação transmissora de televisão digital com definição de locais de instalação, uso de equipamentos e raio de cobertura para a Câmara. | OPIC TELECOM EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME | 7,800.00 | Exibir |
Contrato: 76/2011 Processo: 1795/2011 Início: 07/12/2011 Descrição: Contratação de empresa e/ou engenheiro para elaboração de projeto técnico de instalação de estação transmissora de televisão digital com definição de locais de instalação, uso de equipamentos e raio de cobertura para a Câmara. Fornecedor: OPIC TELECOM EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME Valor Total: 7,800.00 Exibir |
| 67/2011 | 1585/2011 | 28/11/2011 | Aquisição de produtos alimentícios enlatados. | L. A. BANDEIRA E CIA LTDA EPP | 7,237.30 | Exibir |
Contrato: 67/2011 Processo: 1585/2011 Início: 28/11/2011 Descrição: Aquisição de produtos alimentícios enlatados. Fornecedor: L. A. BANDEIRA E CIA LTDA EPP Valor Total: 7,237.30 Exibir |
| 68/2011 | 1585/2011 | 28/11/2011 | Aquisição de produtos alimentícios enlatados. | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP | 3,464.50 | Exibir |
Contrato: 68/2011 Processo: 1585/2011 Início: 28/11/2011 Descrição: Aquisição de produtos alimentícios enlatados. Fornecedor: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP Valor Total: 3,464.50 Exibir |
| 65/2011 | 1579/2011 | 28/11/2011 | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados. | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP | 2,967.40 | Exibir |
Contrato: 65/2011 Processo: 1579/2011 Início: 28/11/2011 Descrição: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados. Fornecedor: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP Valor Total: 2,967.40 Exibir |
| 66/2011 | 1579/2011 | 28/11/2011 | Forneicmento parcelado de produtos alimentícios enlatados. | L. A. BANDEIRA E CIA LTDA EPP | 2,758.50 | Exibir |
Contrato: 66/2011 Processo: 1579/2011 Início: 28/11/2011 Descrição: Forneicmento parcelado de produtos alimentícios enlatados. Fornecedor: L. A. BANDEIRA E CIA LTDA EPP Valor Total: 2,758.50 Exibir |
| 64/2011 | 1695/2011 | 16/11/2011 | Contratação de empresa especializada para assessoria na revisão do Regimento Interno e Lei Orgânica do Município. | IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA. | 12,500.00 | Exibir |
Contrato: 64/2011 Processo: 1695/2011 Início: 16/11/2011 Descrição: Contratação de empresa especializada para assessoria na revisão do Regimento Interno e Lei Orgânica do Município. Fornecedor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA. Valor Total: 12,500.00 Exibir |
| 63/2011 | 1531/2011 | 09/11/2011 | Fornecimento parcelado de lanches e pães do tipo francês de 25 e 50gs para a Câmara de Vereadores | PANIFICADORA E CONFEITARIA VOSSO PÃO LTDA. - EPP | 15,200.00 | Exibir |
Contrato: 63/2011 Processo: 1531/2011 Início: 09/11/2011 Descrição: Fornecimento parcelado de lanches e pães do tipo francês de 25 e 50gs para a Câmara de Vereadores Fornecedor: PANIFICADORA E CONFEITARIA VOSSO PÃO LTDA. - EPP Valor Total: 15,200.00 Exibir |
| 48/2011 | 1146/2011 | 08/08/2011 | Prestação serviços de manutenção de telefonia | SMD TELEFONIA E ELETRONICA LTDA ME | 7,920.00 | Exibir |
Contrato: 48/2011 Processo: 1146/2011 Início: 08/08/2011 Descrição: Prestação serviços de manutenção de telefonia Fornecedor: SMD TELEFONIA E ELETRONICA LTDA ME Valor Total: 7,920.00 Exibir |
| 37/2011 | 779/2011 | 05/06/2011 | Assinatura de internet móvel | VIVO S/A | 7,670.40 | Exibir |
Contrato: 37/2011 Processo: 779/2011 Início: 05/06/2011 Descrição: Assinatura de internet móvel Fornecedor: VIVO S/A Valor Total: 7,670.40 Exibir |
| 35/2011 | 675/2011 | 01/06/2011 | Prestação de serviços técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura. | GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | 7,980.00 | Exibir |
Contrato: 35/2011 Processo: 675/2011 Início: 01/06/2011 Descrição: Prestação de serviços técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura. Fornecedor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA Valor Total: 7,980.00 Exibir |
| 34/2011 | 592/2011 | 09/05/2011 | Aquisição de combustível etanol para os veículos oficiais. | AUTO POSTO SAO JORGE LTDA | 10,750.00 | Exibir |
Contrato: 34/2011 Processo: 592/2011 Início: 09/05/2011 Descrição: Aquisição de combustível etanol para os veículos oficiais. Fornecedor: AUTO POSTO SAO JORGE LTDA Valor Total: 10,750.00 Exibir |
| 33/2011 | 633/2011 | 05/05/2011 | Prestação de serviços de publicidade legal-sitema Pubnet. | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP | 88,502.40 | Exibir |
Contrato: 33/2011 Processo: 633/2011 Início: 05/05/2011 Descrição: Prestação de serviços de publicidade legal-sitema Pubnet. Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP Valor Total: 88,502.40 Exibir |
| 20/2011 | 355/2011 | 01/04/2011 | Prestação de serviços de lavagem dos carros oficiais da Câmara de Vereadores | VANDERLEI VELLOSO BRAGA - MEI | 11,970.00 | Exibir |
Contrato: 20/2011 Processo: 355/2011 Início: 01/04/2011 Descrição: Prestação de serviços de lavagem dos carros oficiais da Câmara de Vereadores Fornecedor: VANDERLEI VELLOSO BRAGA - MEI Valor Total: 11,970.00 Exibir |
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