Empenho Nº 189/2025

Exercício 2025

Tipo do empenho Despesa Normal

Favorecido VOAR TURISMO EIRELI - EPP

CNPJ/CPF 265********

Data do empenho 05/02/2025

Valor original (R$) 33,248.92

Valor anulado (R$) 0.00

Valor atual (R$) 0.00

Unidade orçamentária Câmara Municipal Piracicaba

Funcional programática 01031000123730000

Programa 0001 - Desenvolvimento e Modernização Legislativa

Função 01 - Legislativa

Subfunção 031 - ACAO LEGISLATIVA

Fonte recurso 0101011000

Natureza da despesa 339033.01 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/PASSAGENS PARA O PAIS

Unidade executora Câmara Municipal Piracicaba

Processo 541/2021

Contrato N° 39/2021

Dispensa Nº 0017/2021

Tipo da licitação Pregão

Objeto CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.