| Documento | Número | Objeto | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | 10/2019 | Fornecimento parcelado de papel sulfite A4 eA3 de 75 g/m2 | 02/01/2019 | Exibir |
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| Licitação | 68/2018 | Fornecimento parcelado de papel sulfite A4 eA3 de 75 g/m2 | 22/10/2018 | Exibir |
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| Pagamento | 757/2019 | Transf.entre contas/NF 5/Maria Irene Buso da Silva ME | 01/02/2019 | Exibir |
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| Pagamento | 757/2019 | Transf.entre contas/NF 50/Maria Irene Buso da Silva ME | 29/03/2019 | Exibir |
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| Pagamento | 757/2019 | Transf.entre contas/NF 111/Maria Irene Buso da Silva ME | 05/06/2019 | Exibir |
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| Pagamento | 757/2019 | Transf.entre contas/NF 153/Maria Irene Buso da Silva ME | 14/08/2019 | Exibir |
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| Pagamento | 757/2019 | Transf.entre contas/NF 230/Maria Irene Buso da Silva ME | 04/10/2019 | Exibir |
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| Pagamento | 757/2019 | Transf.entre contas/NF 321/Maria Irene Buso da Silva ME | 14/11/2019 | Exibir |
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| Pagamento | 757/2019 | Transf. entre contas/ NF365/ Maria Irene Buso da Silva - ME | 13/12/2019 | Exibir |
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| Pagamento | 757/2019 | Transf. entre contas/ NF364/ Maria Irene Buso da Silva - ME | 13/12/2019 | Exibir |
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| Pagamento | 757/2019 | Transf. entre contas/ NF 402/ Maria Irewne Buso da Silva - ME | 18/12/2019 | Exibir |
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| Empenho | 65/2019 | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO/MAT DE EXPEDIENTE | 02/01/2019 | Exibir |
Documento: Empenho Número: 65/2019 Objeto: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO/MAT DE EXPEDIENTE Data: 02/01/2019 Clique aqui para exibir detalhes |