| Documento | Número | Objeto | Data | ||
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| Licitação | 77/2015 | Aquisição de materiais de escritório (pronta-entrega) | 14/07/2015 | Exibir |
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| Pagamento | 1171/2015 | Boleto bancário/NF 5656/JD Camargo & Cia. Ltda. | 09/09/2015 | Exibir |
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| Pagamento | 1171/2015 | Boleto bancário/NF 5734/JD Camargo & Cia.Ltda. | 18/09/2015 | Exibir |
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| Pagamento | 1171/2015 | Transf.entre contas/NF 354/Gama Comércio de Equips.para Informática Ltda. | 25/09/2015 | Exibir |
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| Pagamento | 1171/2015 | Transf.entre contas/NF 3205/CMS Coml.Mangili & Silva Ltda.ME | 05/10/2015 | Exibir |
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| Empenho | 2225/2015 | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO/MAT DE EXPEDIENTE | 30/07/2015 | Exibir |
Documento: Empenho Número: 2225/2015 Objeto: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO/MAT DE EXPEDIENTE Data: 30/07/2015 Clique aqui para exibir detalhes |
| Empenho | 2226/2015 | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO/MAT DE EXPEDIENTE | 30/07/2015 | Exibir |
Documento: Empenho Número: 2226/2015 Objeto: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO/MAT DE EXPEDIENTE Data: 30/07/2015 Clique aqui para exibir detalhes |
| Empenho | 2227/2015 | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO/MAT DE EXPEDIENTE | 30/07/2015 | Exibir |
Documento: Empenho Número: 2227/2015 Objeto: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO/MAT DE EXPEDIENTE Data: 30/07/2015 Clique aqui para exibir detalhes |