| Nº | Processo | Data | Descrição |
Fornecedor  |
Valor (R$) | ||
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| 2023NE00078 | 401/2023 | 17/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | ARAUJO LICITACOES LTDA | 903.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE00078 Processo: 401/2023 Início: 17/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Fornecedor: ARAUJO LICITACOES LTDA Valor Total: 903.00 Exibir |
| 2024NE00299 | 494/2023 | 06/03/2024 | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo | ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP | 3,860.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00299 Processo: 494/2023 Início: 06/03/2024 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo Fornecedor: ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP Valor Total: 3,860.00 Exibir |
| 2024NE00300 | 494/2023 | 06/03/2024 | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo | ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP | 1,110.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00300 Processo: 494/2023 Início: 06/03/2024 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo Fornecedor: ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP Valor Total: 1,110.00 Exibir |
| 8/2024 | 432/2023 | 03/01/2024 | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 59,731.80 | Exibir |
Contrato: 8/2024 Processo: 432/2023 Início: 03/01/2024 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Fornecedor: ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL LTDA Valor Total: 59,731.80 Exibir |
| 2024NE00123 | 490/2023 | 15/01/2024 | Aquisição de terra vegetal, grama e flores para revitalização do jardim | ASTRALE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 5,896.80 | Exibir |
Contrato: 2024NE00123 Processo: 490/2023 Início: 15/01/2024 Descrição: Aquisição de terra vegetal, grama e flores para revitalização do jardim Fornecedor: ASTRALE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA Valor Total: 5,896.80 Exibir |
| 35/2024 | 508/2023 | 01/02/2024 | Contratação de uma instituição bancária para a prestação de serviços de pagamento a fornecedores de bens e serviços, bem como para os serviços de processamento, gerenciamento e pagamento de créditos provenientes da Folha de Pagamento da Câmara Municipal d | BANCO DO BRASIL S A- AG. NOSSA CAIXA CENTRO | 6,000.00 | Exibir |
Contrato: 35/2024 Processo: 508/2023 Início: 01/02/2024 Descrição: Contratação de uma instituição bancária para a prestação de serviços de pagamento a fornecedores de bens e serviços, bem como para os serviços de processamento, gerenciamento e pagamento de créditos provenientes da Folha de Pagamento da Câmara Municipal d Fornecedor: BANCO DO BRASIL S A- AG. NOSSA CAIXA CENTRO Valor Total: 6,000.00 Exibir |
| 2024NE00328 | 104/2024 | 18/03/2024 | Aquisição de materiais diversos para manutenção geral da Câmara e organização do setor de infraestrutura. | BARBIN EMPRESARIAL LTDA | 423.90 | Exibir |
Contrato: 2024NE00328 Processo: 104/2024 Início: 18/03/2024 Descrição: Aquisição de materiais diversos para manutenção geral da Câmara e organização do setor de infraestrutura. Fornecedor: BARBIN EMPRESARIAL LTDA Valor Total: 423.90 Exibir |
| 2024NE00135 | 505/2023 | 19/01/2024 | Contratação de empresa para o fornecimento de LNB (Low-noise Block converter) | BRENO P DELLING | 7,700.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00135 Processo: 505/2023 Início: 19/01/2024 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de LNB (Low-noise Block converter) Fornecedor: BRENO P DELLING Valor Total: 7,700.00 Exibir |
| 2024NE00298 | 494/2023 | 06/03/2024 | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo | BSB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 33,000.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00298 Processo: 494/2023 Início: 06/03/2024 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo Fornecedor: BSB COMERCIO E SERVICOS LTDA Valor Total: 33,000.00 Exibir |
| 2024NE00529 | 147/2024 | 09/05/2024 | Troca de pinças, discos, pastilhas e fluído de freios. | C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3,054.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00529 Processo: 147/2024 Início: 09/05/2024 Descrição: Troca de pinças, discos, pastilhas e fluído de freios. Fornecedor: C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA Valor Total: 3,054.00 Exibir |
| 2024NE00528 | 147/2024 | 09/05/2024 | Troca de pinças, discos, pastilhas e fluído de freios. | C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1,000.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00528 Processo: 147/2024 Início: 09/05/2024 Descrição: Troca de pinças, discos, pastilhas e fluído de freios. Fornecedor: C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA Valor Total: 1,000.00 Exibir |
| 28/2024 | 456/2023 | 04/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 | CAFE FRAGA LTDA | 23,750.00 | Exibir |
Contrato: 28/2024 Processo: 456/2023 Início: 04/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 Fornecedor: CAFE FRAGA LTDA Valor Total: 23,750.00 Exibir |
| 2024NE00124 | 490/2023 | 15/01/2024 | Aquisição de terra vegetal, grama e flores para revitalização do jardim | CAMPMAIS DISTRIBUICAO LTDA | 2,459.88 | Exibir |
Contrato: 2024NE00124 Processo: 490/2023 Início: 15/01/2024 Descrição: Aquisição de terra vegetal, grama e flores para revitalização do jardim Fornecedor: CAMPMAIS DISTRIBUICAO LTDA Valor Total: 2,459.88 Exibir |
| 24/2024 | 411/2023 | 04/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 | CANTO DAS REDES COMERCIO E INDUSTRIA DE REDES DE DORMIR LTDA | 1,383.20 | Exibir |
Contrato: 24/2024 Processo: 411/2023 Início: 04/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 Fornecedor: CANTO DAS REDES COMERCIO E INDUSTRIA DE REDES DE DORMIR LTDA Valor Total: 1,383.20 Exibir |
| 2024NE00485 | 132/2024 | 29/04/2024 | Aquisição e instalação de tampa flange da bomba de combustível do veículo Corolla 201/2015 placa FDC4E86 | CENTRO AUTOMOTIVO GOIOCAR LTDA | 780.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00485 Processo: 132/2024 Início: 29/04/2024 Descrição: Aquisição e instalação de tampa flange da bomba de combustível do veículo Corolla 201/2015 placa FDC4E86 Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO GOIOCAR LTDA Valor Total: 780.00 Exibir |
| 2024NE00141 | 50/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de materiais de escritório | CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 444.70 | Exibir |
Contrato: 2024NE00141 Processo: 50/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de materiais de escritório Fornecedor: CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Valor Total: 444.70 Exibir |
| 40/2024 | 507/2023 | 25/03/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 | COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA. | 794.00 | Exibir |
Contrato: 40/2024 Processo: 507/2023 Início: 25/03/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 Fornecedor: COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA. Valor Total: 794.00 Exibir |
| 19/2024 | 411/2023 | 04/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 | COMERCIAL K NUNES LTDA | 1,457.90 | Exibir |
Contrato: 19/2024 Processo: 411/2023 Início: 04/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 Fornecedor: COMERCIAL K NUNES LTDA Valor Total: 1,457.90 Exibir |
| 5/2024 | 417/2023 | 03/01/2024 | Contratação de empresa para fornecimento de produtos de higiene pessoal, bem como respectivos dispensers mediante comodato | COMERCIAL K NUNES LTDA | 86,394.20 | Exibir |
Contrato: 5/2024 Processo: 417/2023 Início: 03/01/2024 Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de produtos de higiene pessoal, bem como respectivos dispensers mediante comodato Fornecedor: COMERCIAL K NUNES LTDA Valor Total: 86,394.20 Exibir |
| 2024NE00151 | 55/2024 | 29/01/2024 | Aquisição de letras em aço galvanizado pintado para escrita do termo “CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA”, que serão instaladas na fachada do Prédio Principal. | COMERCIAL MUZAMINAS LTDA | 2,699.46 | Exibir |
Contrato: 2024NE00151 Processo: 55/2024 Início: 29/01/2024 Descrição: Aquisição de letras em aço galvanizado pintado para escrita do termo “CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA”, que serão instaladas na fachada do Prédio Principal. Fornecedor: COMERCIAL MUZAMINAS LTDA Valor Total: 2,699.46 Exibir |
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