| Documento | Número | Objeto | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | 39/2021 | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. | 08/11/2021 | Exibir |
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| Licitação | 17/2021 | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. | 06/10/2021 | Exibir |
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| Pagamento | 541/2021 | Transf.entre contas/NF 3307/Voar Turismo Eireli EPP | 07/12/2021 | Exibir |
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| Pagamento | 541/2022 | Transf entre contas/NF 3508/Voar Turismo Eireli | 24/02/2022 | Exibir |
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| Pagamento | 541/2022 | transf. entre contas/FA 4054/Voar Turismo Eireli | 06/06/2022 | Exibir |
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| Pagamento | 541/2022 | PIX/FA 4553/Voar Turismo Eireli | 30/08/2022 | Exibir |
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| Pagamento | 541/2022 | transf. entre contas/FA 5239/Vorar Turismo Eireli. | 21/11/2022 | Exibir |
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| Pagamento | 631/2023 | REF. FATURA 5837 - VOAR | 31/03/2023 | Exibir |
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| Pagamento | 995/2023 | REF. FT 6006 - VOAR | 08/05/2023 | Exibir |
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| Pagamento | 401/2023 | REF. FATURA 5681 - VOAR | 03/03/2023 | Exibir |
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| Pagamento | 1577/2023 | REF FT 6342 - VOAR | 14/07/2023 | Exibir |
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| Pagamento | 2383/2023 | REF FATURA 6803 - VOAR | 05/10/2023 | Exibir |
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| Pagamento | 2669/2023 | REF FATURA 68410 - VOAR | 31/10/2023 | Exibir |
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| Pagamento | 2687/2023 | REF FATURA 6917 - VOAR | 01/11/2023 | Exibir |
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| Pagamento | 2912/2023 | IRRF S/ FATURA 6803 - VOAR | 27/11/2023 | Exibir |
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| Pagamento | 2913/2023 | IRRF S/ FATURA 6810 - VOAR | 27/11/2023 | Exibir |
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| Pagamento | 3083/2023 | IRRF S/ FATURA 6917 - VOAR | 07/12/2023 | Exibir |
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| Pagamento | 1272/2024 | IRRF S/ FATURA 7636 - VOAR | 28/05/2024 | Exibir |
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| Pagamento | 1020/2024 | IRRF S/ FATURA 7589 - VOAR | 29/04/2024 | Exibir |
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| Pagamento | 1627/2024 | REF FATURA 8218 - VOAR | 04/07/2024 | Exibir |
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| Pagamento | 742/2024 | REF FATURA 7636 - VOAR | 05/04/2024 | Exibir |
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| Pagamento | 630/2024 | REF FATURA 7589 - VOAR | 22/03/2024 | Exibir |
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| Pagamento | 2152/2024 | IRRF S/ FATURA 8216 - VOAR | 29/08/2024 | Exibir |
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| Pagamento | 2505/2024 | REF. NF 8764-VOAR TURISMO EIRELI | 10/10/2024 | Exibir |
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| Pagamento | 2617/2024 | REF.FATURA 8841 - VOAR TURISMO | 29/10/2024 | Exibir |
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| Empenho | 1276/2021 | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO/PASSAGENS P O PAÍS | 05/11/2021 | Exibir |
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| Empenho | 178/2022 | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO/PASSAGENS P O PAÍS | 03/02/2022 | Exibir |
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| Empenho | 77/2023 | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/PASSAGENS PARA O PAIS | 02/01/2023 | Exibir |
Documento: Empenho Número: 77/2023 Objeto: 3.3.90.33.01 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/PASSAGENS PARA O PAIS Data: 02/01/2023 Clique aqui para exibir detalhes |
| Empenho | 1285/2023 | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/PASSAGENS PARA O PAIS | 23/10/2023 | Exibir |
Documento: Empenho Número: 1285/2023 Objeto: 3.3.90.33.01 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/PASSAGENS PARA O PAIS Data: 23/10/2023 Clique aqui para exibir detalhes |
| Empenho | 2/2024 | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/PASSAGENS PARA O PAIS | 01/01/2024 | Exibir |
Documento: Empenho Número: 2/2024 Objeto: 3.3.90.33.01 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/PASSAGENS PARA O PAIS Data: 01/01/2024 Clique aqui para exibir detalhes |